上海市松江林場
2019第四季度部門預算
目 錄
shougeyaosu shanghaisongjianglinchangjiankuang
一、其主要崗位職責
二、部門制定
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
yi、chuangshoujiaoyuzhichujiesuandeshihouzongbiao
二、創收竣工決算表
san、jiaoyuzhichujiesuandeshihoubiao
si、caiwubofujingshourufeiyongzhichu jiesuandeshihouzongbiao
wu、sidegonggongxinxigaiyusuancaizhengkaizhijuankuankaizhijungongjuesuanbiao
liu、yibandegongzhongxiangmuyusuancaizhengxingjuankuandaduoxingzhichujiesuandeshihoubiao
qi、yibandegongyonggaiyusuancaiwushenpi“sangong”zhuanxiangzijinjibumengongzuozhuanxiangzijinzhichufeiyongyusuanbiao
ba、xiangguanbumenxingsimujijinchengbenyusuancaizhengzhichufeiyongfukuanzhichufeiyongjungongjuesuanbiao
jiu、gudingzichanzichanfuzhaiwentibiao
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
第三區域 動詞解悉
第一部分 上海松江林場概況
一、重要職權
🌌基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、組織設立
𝔍根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019benniandugongzishourufuchujiesuandeshihouzongbiao
的單位:百萬元
收益 |
費用支出 | ||
品牌 |
結算的時候數 |
品牌 |
竣工決算數 |
yi、zhengchanggonggongxinxixiangmuyusuancaizhengbumenshenpinianshouru |
3057.12 |
yi、changjiangongtongtiexinfuwuhuafei |
|
er、xiangguanbumenxinglicaichanpinjuesuancaizhengzhichubutiekuanshishouru |
|
二、外交史花費 |
|
san、shangyijizhengfubutiexinzishouru |
|
三、防御付出 |
|
四、企業發展納入 |
|
四、公眾防護總支出 |
|
wu、hezuojingyingshourushuiping |
|
五、培育性支出 |
|
liu、fujiachangjiashangjiaoguojiashourushuiping |
|
liu、wanmeikejifeiyongzhichu |
|
七、許多凈收入 |
78.45 |
qi、qiyewenhualvyoujunshitiyuyuxinchuanmeijieyu |
|
|
|
ba、shehuixingfuwuhezhaogongzuofuchu |
155.48 |
|
|
jiu、weishengjiandejiankangzongzhichu |
45.79 |
|
|
shi、jieshuidehuanbaoqitazhichu |
|
|
|
11、chengshijiedaobanshouruzhichu |
|
|
|
dishier、nongyehelinyeshuishouruzhichu |
2893.80 |
|
|
shisi、chengshijiaotongzhuangyunzongzhichu |
|
|
|
shisi、ziyuangongxiangkanchaxinxichaxundengzhichufeiyong |
|
|
|
15、canyinyeanquanyechangfuwudengbochu |
|
|
|
dishiwu、jinrongchuangxinzhichufeiyong |
|
|
|
ershiqi、bangfuqitachengshiqitazhichu |
|
|
|
shiqi、ziranshiwangluoziyuanhaishangqixiangtiaojiandengzongzhichu |
|
|
|
dishijiu、zulinfangjibenbaozhangxingzhichu |
34.25 |
|
|
sishi、liangyoujiagongziyuanzhubeizongzhichu |
|
|
|
erguoqing、honglaoyufangzhiliaojiyingjichuzhijianlikaizhi |
|
|
|
二十三、其它撥出 |
|
年初使收入累計數 |
3135.57 |
年初支出費用累計數 |
3129.32 |
yongxingyejijintouziquedingkaizhichae |
|
余額重新分配 |
|
年末結轉和余額 |
|
年尾結轉和節余 |
6.25 |
共計 |
3135.57 |
總共 |
3135.57 |
2019nianshouluyusuanbiao
計量單位:萬塊
好項目 |
上年營收加總 |
國庫付款納入 |
領導補貼工資收入 |
事業單位薪資收入 |
管理工資 |
fushuyiyuanjiguandanweishangjiaoyingshou |
另一個納入 | ||||
功能分類 |
課目名字大全 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
shidaidanbaohejiuyejihuijieyu |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
xingzhengjiguanrenshigongsidelituixiunianling |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業公司的離退休之 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
xingzhengjicengdanweishiyefazhanjicengdanweizongtishehuiyanglaobaozhangjiaofuzhichufeiyong |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
bumengongzuogongsidezhiyexuanzenianjinjiaofufeiyong |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
安全衛生建康撥出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
renshibumenqishiyeqiyedanweizhiliao |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
shiyexingjiguandanweiyiliaoweisheng |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水收支 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
農林 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
造林人事組織 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
叢林育出 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
hulingonggongfuwuzhichufeiyong |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
公房保證教育支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
自建房制度改革結余 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019quannianjingfeizhichubumenyusuanbiao
企事業單位:萬是
樓盤 |
本年度花費加總 |
根本其他支出 |
樓盤收入支出 |
shangjiaoshangjilingdaojiaoyuzhichu |
運營支出費用 |
duifujiaqiyebutiejingfeizhichu | ||||
功能分類 |
科目必名字大全 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
shenghuobaozhenghejiuyedezongzhichu |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
xingzhengjiguanshiyexinbiaozhunlituiti |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
cangongqishiyedanweibianzhilituizhi |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
zhengfubumengongzuofangjibendeyiyangbaoxianjinjiaofuhuafei |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
changjiaqishiyechangjiaxinzhiyenianjinjiaofeizhichufeiyong |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
環衛更健康收入支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
xingzhengsusongshiyefazhanqigongwuyuanyiding |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
企事業工作單位治療 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水性支出 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
林果業 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
林業局事業性系統 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
山林孵化 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
護林公共信息付出 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
商品房有保障總支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
自建房變革開支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019disijiducaizhengyusuanbofuxinshuishouruzhichujiesuandeshihouzongbiao
的單位:萬的大寫
使收入 |
支出費用 | ||||
活動 |
預算數 |
該項目 |
累計數 |
pingchanggongtongjuesuancaizhengbumenjuankuan |
guojiaxingtouzijijincaizhengtingyusuancaizhengtingbofu |
yi、bangongzhonggongchengyusuancaiwubofu |
3057.12 |
yi、yinggaigongyonggongzuoxingzhichu |
|
|
|
er、quzhengfuxingzhaiquanfeiyongcaizhengzhichubofu |
|
二、外交政策付出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全撥出 |
|
|
|
|
|
si、fuwuxinganquanbaozhangfuchu |
|
|
|
|
|
五、教育教學付出 |
|
|
|
|
|
六、專業技能收支 |
|
|
|
|
|
qi、wenhuachanyedujialvxingxiuyuyuchuanmeiguanggaofeiyong |
|
|
|
|
|
ba、shehuigejiebaoxianheqiuyefuchu |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
jiu、huanbaoshentijiankangjingfeizhichu |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
shi、ditanhuanbaojienengditanhuanbaokaizhi |
|
|
|
|
|
guoqing、chengxiangyitihuashequweishengjingfeizhichu |
|
|
|
|
|
dishier、nongyehelinyeshuiqitazhichu |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
shiwu、jiaotongyinxingjiyunshuhuafei |
|
|
|
|
|
shisi、nengyuantankanshujuxinxidengfeiyongzhichu |
|
|
|
|
|
dishiwu、xingyefuwuyuyedengxingzhichu |
|
|
|
|
|
十五、財務結余 |
|
|
|
|
|
shiba、jingjiyuanzhulingyigegedizongzhichu |
|
|
|
|
|
shijiu、zirandedeziyuanhaiyuqixiangtaidengjingfeizhichu |
|
|
|
|
|
dangdeshijiu、gongyufangbaohufuchu |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
sishi、youlianggongchengcailiaozhubeikaizhi |
|
|
|
|
|
ershiyiguoqing、honglaofangzhifajiyingjigongzuoguanligongzuoguanlihuafei |
|
|
|
|
|
二12、某些總支出 |
|
|
|
年初營收累計數 |
3057.12 |
bennianduqitazhichuzongjine |
3050.87 |
3050.87 |
|
nianmocaizhengzijinshenpijiezhuanhejieyu |
|
nianweicaizhengzhichubofujiezhuanheyingyu |
6.25 |
6.25 |
|
yi、tongchangqingkuangxiagonggongxinxijuesuancaizhengbumenbofu |
|
|
|
|
|
er、renminzhengfuxinggupiaojijinyujuesuancaizhengtingjuankuan |
|
|
|
|
|
總金額 |
3057.12 |
累計 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019benniandabufengongyongsheshigongchengyusuancaizhengqitazhichubutiekuanqitazhichujiesuandeshihoubiao
企事業單位:上萬元
活動 |
預估合計 |
關鍵費用 |
創業項目付出 | |||
功能表劃分 管理費用編號規則 |
專業科目稱呼 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
shehuicunzaibaozhangcuoshihejiuyewentijiaoyuzhichu |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
xingzhengsusonggongzuoqiyelicizhi |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
zijishiyejiliangdanweilituixiugongzi |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
dedanweishiyededanweigenbenyanglaoshenghuoanquannafeijingfeizhichu |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
zhengfujiguanshiyexinxingyewangluozhiyenianjinshoujijiaofeifeiyongzhichu |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
huanjingweishengjiankangjingfeizhichu |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
xingzhengbumenshiyeyouchengjigouyiyong |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
shiyeyouchengjiguandanweiyixue |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
畜牧業水收支 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
造林 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
林業局事業性構造 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
原始林引進 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
護林公共信息總支出 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
房屋保護其他支出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
juzhufangshenhuagaigexingzhichu |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
總金額 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019dangniandutongchangfuwuxinggongchengyusuancaizhengtingjuankuantongchangqitazhichubumenyusuanbiao
gongside:wanyuanzuoyou
項目 |
合計數 |
的人員資金投入 |
共公經費預算 | ||
經濟增長分級 題目編號規則 |
會計分類品牌 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
hendadagongzuxinzishehuifulijiaoyuzhichu |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
jihunianzhongjiangjin |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
butiebutie |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
gongzuocanbutiefeifei |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
gongzuojixiaodixin |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
gongsidechuangyegongsidejibendeyiyangbaoxianjinwangshangjiaofei |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
行業年金納費 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
gongsiyuangonggenbenyiliaorenshoubaoxianfufei |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
gongwuhuodongyuanyiliaobaojianbutiejiaofu |
|
|
|
301 |
12 |
lingwaideshehuixingbaojiahuhangwangshangjiaofei |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
居住房住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
qitadejibengongzichunjiefulihuafei |
|
|
|
302 |
|
shangpinjiagehejingzhunfuwufeiyong |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
huiyishifei |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
yinchangfei |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
fuwuzixunfei |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
shouxufei |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
電費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
用電 |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
youdianjufei |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
cainuanfei |
|
|
|
302 |
09 |
wuyebaoangongzuofei |
|
|
|
302 |
11 |
jiaotongfei |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
yingongchujing(jing)feiyongde |
|
|
|
302 |
13 |
weixiufuwu(hu)fei |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
diannaofei |
|
|
|
302 |
15 |
chumohuiyifei |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
jiaoxuefei |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
gongwudaofangdaofangfei |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
tongyongxingsucaifei |
|
|
|
302 |
24 |
beizhuangcaigoufei |
|
|
|
302 |
25 |
zhuanmendeshengwuzhifei |
|
|
|
302 |
26 |
laowuchengbaofei |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
qingqiuguojiyewufei |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
zonggonghuizhuanxiangjingfei |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
zuixinfulifei |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
yingongcheliangzulinyunyingdingqiweihufei |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
qitadejiaoxingxuefei |
|
|
|
302 |
40 |
shuijinjikouchuhuaxiao |
|
|
|
302 |
99 |
lingwaishebeihetigongfuwufuchu |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
duigetihuyujiatingshenghuoshenghuodebutie |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
lixiufei |
|
|
|
303 |
02 |
tuixiuzhifei |
|
|
|
303 |
03 |
tuizhi(yi)fei |
|
|
|
303 |
04 |
fuxujin |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
deshenghuozhengfubutie |
|
|
|
303 |
07 |
yiyuanfeijintie |
|
|
|
303 |
08 |
guojiaguojiazhuxuejin |
|
|
|
303 |
09 |
jiangpinjin |
|
|
|
303 |
10 |
gerendenonglinyeshengchanfangshibuzhu |
|
|
|
303 |
99 |
lingwaiduimeigerenhehunyindebutie |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
資產性支出費用 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
bangongshisheshizulinfei |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
zhuanyongchanpincaigou |
|
|
|
310 |
07 |
wentishoujiwangluojidiannaoruanjiancaigouzidonggengxin |
|
|
|
310 |
13 |
guojiagongwuchelianggoumai |
|
|
|
310 |
19 |
lingwaidejiaotongxianruanjiangoujin |
|
|
|
310 |
21 |
lishiwenwuhebaifangpingouru |
|
|
|
310 |
22 |
wuxingzhizhongjingzichangoujin |
|
|
|
310 |
99 |
qitazichanguanlixingshouzhi |
|
|
|
總計 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
2019nianzhongpubiangongzhongyusuanbiaocaizhengzijinbofu“sangong”jiedaifeijibumenjiazaijiedaifeikaizhibumenyusuanbiao
單位名稱:萬
tongchangqingkuangxiagonggongxingxiangmuyusuanminzhengshenpi“sangong”jiedaifei |
jiguanshiyedanweidiannaoyunxing 預備費結算的時候數 | |||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
guojiagongwugongwuchegoumaijiqiyongfei |
公務到訪到訪費 | |||||||||
小計 |
公務活動專用車 置辦費 |
公務活動買車 行駛費 | ||||||||||
財政預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
|
8 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019nianmoxianzhengfuxingzhaiquanyuyusuanbuxuyaobofufuchuyusuanbiao
行業:余萬元
工作 |
預估合計 |
大致花費 |
大型項目撥出 | |||
效果類別 學科商品代碼 |
管理費用標題 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
另一個支出費用 |
|
|
|
229 |
08 |
|
xingyunfeitingfabuxiaoliangxitongyewubufeirangdebochu |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
tequancaipiaowanfaxiaoshoulianggouzaodeyewubumenfeifeiyong |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
wushizhengfuxingguquanjijingaisuancaizhengjubofuhuafeidexingye,rengshiyonggaidianzibiaogeshi,bingzaibenbiaozhengzhongjianzuoxiajiangshuming:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019quanniandugubenwaizhaishihoubiao | ||||
|
|
標準的單位:萬余元 | ||
|
總量 |
商業價值 | ||
本年數 |
年尾數 |
年末數 |
年底數 | |
一、資本自動求和 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(yi)liutongjingzichan |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(er)guidingcaili |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
🐎 2.tongyongdechanpin(tai/tao/liang) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
ꦜ zaizheqizhong:(1)cheliang(liang) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
🔜 dabufengongwujiedaizuche |
|
|
|
|
♔ xingzhengzhifazhiqindianyongchede |
|
|
|
|
♋ tezhongcheliangzhuanmenjiyizuche |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
🔥 xuduochuxingyongche |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ꦜ 4.xuduoyidingcaichan |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
꧂ jian:leijitanxiaojijianzhizhunbeigongzuo |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(san)taijiuguquanzhiyarongzi |
—— |
—— |
150 |
150 |
(si)taijiugongsizhaiquanguquantouzi |
—— |
—— |
|
|
(wu)xiujianzhonggongchengshigong |
—— |
—— |
|
519.97 |
(liu)shenshengguquan |
—— |
—— |
|
34.22 |
𓄧 jian:hejitanxiao |
—— |
—— |
|
1.02 |
(qi)biedefangchan |
—— |
—— |
|
|
二、債務合計數 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈資本累計數 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、對於重慶松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
深圳松江林場2019♏年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、關與上海松江林場2019年度收入決算情況說明
年初🤡收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。
三、有關重慶松江林場2019年度支出決算情況說明
年初🅰支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、更多南京松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
廣州松江林場2019𓂃年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、關于幼兒園深圳松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)基本上公益性成本預算財政資金捐款收支竣工決算綜合具體情況
北京松江林場2019ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)平常公用設施概算不需要補貼款教育支出部門預算節構原因
濟南松江林場2019♈年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)正常公眾項目預算財政局撥付費用竣工決算具體情形情形
沈陽松江林場2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:
1😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
3🎐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4😼、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
5ཧ、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6🎶、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7𓂃、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8🃏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
六、有關于南京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
武漢松江林場2019🌠年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:
1🔥、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2𝓰、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政預算撥付支出費用結算的時候總體經濟原因說明怎么寫。
滬松江林場2019🐟年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019💯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”接待費財政結余捐款結余竣工決算關鍵原因表明。
2019🅷年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
𒆙公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、相關沈陽松江林場2019一年度地方政府性資金項目預算財政廳撥付總支出預算情況下表明
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國企資本投資經營者決算財政部門捐款前提闡明
tianjinsongjianglinchang2019bennianduwugongyouzichanguanlikaigaiyusuancaizhengyusuanbofubochu。
十、的根本須知的時候這說明
(一)機構行駛接待費付出實際情況
nanjingsongjianglinchang2019caizhengnianduguisuanguangongzuojingfeijiaoyuzhichujiaoyuzhichu。
(二)鎮政府進貨其他支出情況下
杭州松江林場2019🌠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。
(三)該車輛、屋房特有使用率癥狀
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算績效考評操作具體情況
♏上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:不斷完善擬定工程預決算績效評價管理獎懲制度獎懲制度,從嚴下達工程大型項目“先評估、后入倉”的原理,加快工程大型項目工程預決算事業單位編制效率。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
🌊yi、caiwubofushoulu:zhijianguanbumenshangyueducongbenjicaiwujianguanbumenzhengqudecaiwubofu,baohanpingchangtongyonggongchengyujuesuancaiwubofuheyizhengfuxingzijingongchengyujuesuancaiwubofu。
er、cangongfazhannianxiaoyi:zhicangongfazhangongzuodanweishenrutuijinjishuxiaoshoudehuodongneirongyizhiyuwaiguadehuodongneironghuoqudenianxiaoyi。
𒊎san、shengchanjingyingzhegongzi:zhicangongjiguandanweizaizhengguizhuanyebaoxianyewushenghuofanganhefuzhuxingshenghuofanganzhishangluoshifeizijizhesuanshengchanjingyingzheshenghuofanganquerendegongzi。
𒁃si、mouxiexinzi:zhijicengbiaozhunyingdedechu“guokutingshenpixinzi”、“renshixinzi”、“xiaoshoujingyingxinzi”dengduoyudexinzi。qizhuyaoshi:guokutingxiabodebenjicengbiaozhunlinianlaiyingyu。
wu、nianzhongjiezhuanheyue:shiyiqunianduhuanweiwangong、jiezhuandaoshangniananguangyubiaozhunguidingzaiciyunxingdechengben。
💯liu、nianchujiezhuanheyingyu:zhidangmeinianmohuoguoqumeiniangaiyusuanrang、yinkeguanxingjutitiaojianyouzhuanhuashiweianyuanxingdongjihuashixing,xuyanhoudaoweilaiderizilimeiniananxiangguanlianguichengzaicibianyongdedezijin。
qi、tongchangfeiyong:zhizhengfubumenweibaoxianzhongjiejigoutongchangyunxingyewu、wanchengzerenrichangdeyunxingzerenerzaoshoudeyixiangfeiyong。
🐻ba、loupanshourujiaoyufeiyongzhichu :zhiyuanxiaoweiwanquandanyidezhengfubumengangweizerenhuoxingyedefazhanzuizhongmubiao,zaidatishourujiaoyufeiyongzhichu yiwaichuxiandesixiangshourujiaoyufeiyongzhichu 。
🅰jiu、jiamengfuchu:zhicangongdanweimingchengzaizhuanyekechengzhutixingdongjiyindaozhutixingdongzhizhongfazhanfeizijizhesuanjiamengzhutixingdongjinxingdefuchu。
🐈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦂shiyiguoqing、xingzhengchujiguanqidongzijin:zhixingzhengchugongsihecaozuogongwujiedaiyuanfajianlideshiyeshanggongsishiyongzongtishanggongyixingchengbenyusuancaizhengyusuanjuankuannidingdezongtijiaoyujieyuzhongdepingshidegongyongzijinjiaoyujieyu。